Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер

Жәнібек ауданы аумағын дамыту бағдарламасының 2017 жылы орындалуы туралы талдамалық жазба

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» № 931 Жарлығың орындау мақсатында Жәнібек аудандық мәслихаты шешімімен 2016 жылғы 11 қантарында Жәнібек ауданы аумағын 2016-2020 жылдарға дамыту бағдарламасы бекітілді. (әрі қарай – Бағдарлама).

1.Мақсатқа жету
Бағдарламада 6 бағыт және 53 нысаналы индикаторы қарастырылған.
2017 жылға қарастырылған АДБ 53 нысаналы индикатордың ішінен 44 индикатор толықтай орындалды.

Қол жетпеген 9 нысаналы индикатор белгіленді:

Агроөнеркәсіп кешені
1)"Өнеркәсіптік өнімнің нақты көлем индексі" жоспарланғаннан 95,7% жетті. 2017 жылыөнеркәсіптік өнімнің  көлемі ақшалай көрсеткіште 335,6 млн.тенге құрады, бұл 2016 жылғы есепті кезенімен салыстырғанда 95,7 %құрайды(2016 жылы - 499,8 млн.тенге).
Көрсеткіштін төмендеу себебі керамзит-блок, септиктерге арналған бетонды сақиналар өндіретін жеке кәсіпкерлері «Биби», «Кабаев», «Нурушев» өз жұмыстарын уақытша тоқтату (өнімдерге сұранысын азайю, шикізат бағасын қымбатын, Ресей өнімдерімен бәсекелестігі)
2) "Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы ірі қара мүйізді мал басының үлесі" жоспарланғаннан 85,1% жетті. 2017 жылы ұйымдастырылған шаруашылықтардағы мал саны 38128 бірлік құрады, соның ішінде ІҚМ 19839 бас.
3) "Тұқымды өзгерістерге қатысатын ұсақ қара мүйізді мал үлесі" жоспарланғаннан 47,6% жетті. 2017 жылы ҰҚМ саңы 45820, соның ішінде тұқымды өзгерістерге қатысатын саңы 10344 бірлік.
Төмендеу себебі 2016 жылдан бастап тұқымды мал куәлігін облыс орталығында емес Астана қаласында беретін болды. Осыған байланысты барлық шаруа қожылықтары тұқымды малын тіркеуге үлгерген жоқ.

Шағын және орта бизнес, сауда
         4) «Шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің саны». Шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің саны азайып жоспарланған көрсеткіштен 91,9 % құрады немесе 61 бірлікке кем.
         5) «Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі». Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің саны 823 бірлік құрайды. Оның 699 әрекет етеді.

Көрсеткіштің төмендеуі ауылшаруашылық несие алар кезде міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркелуімен байланысты. Кейін олар әрекет етпейтін болып шығады. Казіргі таңда кірістер органдарымен әрекет етпейтін шағын кәсіпкерлер субъектілерінің жою бойынша жұмыс жүргізілуде.
         6) «Бөлшек сауданың нақты көлем индексі». 2017 жылы бөлшек сауда 93,7 % жоспарланған көрсеткіштен құрады немесе 3623,5 млн.тенге. Алайда 01.01.2017ж. жағдайы бойынша -3613, 3 млн.теңге.
Жоспарланған көрсеткішке жетпеу себебі көрсеткішті аса жоспарлау мен ауданда көтерме сауда көтеруіне байланысты. Бөлшек сауда былтырғы жылмен салыстырғанға 10,3 млн.теңгеге өсті.

Денсаулық сақтау
7) "Нәресте  өлімін төмендету " 2017 жылы 3 нәрестенін өлімі  тіркелді. Тірі туылған саны 277. Нысаналы индикатор 1 нәресте өліміне көбейді.

Қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіп
8) " Кәмелетке толмағандар тарапынан жасалған қылмыстардың үлес салмағы"жоспарланған көрсеткішпен салыстырғанда 38,8 пайызға өсті.
2017 жылы барлығы 158 қылмыс тіркелді, соның ішінде кәмелетке толмағандар тарапынан жасалғандардың саны 4. Жоспарланған көрсеткіш 1 қылмысқа орындалған жоқ.
9) "Бұрын қылмыс жасаған тұлғалар тарапынан жасалған  қылмыстардың үлес салмағы" жоспарланған көрсеткішпен салыстырғанда 96,9% көбейді. 2017 жылы барлығы 158 қылмыс тіркелді, соның ішінде бұрын қылмыс жасалғандардың саны 71.
Өсуі республикалық прокуратурасының жаңа нұсқаулығы бойынша бұрын қылмыс жасағандардың мерзіміне қарамай тіркейді

 

2017 жылы 2016-2020 жылдарға арналған Жәнібек ауданы аумағын дамыту бағдарламасының нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы ақпарат 


Жәнібек ауданының
негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері
               

 

Көрсеткіштер

 

2014ж

 

2015ж

 

2016ж

Қантар- желтоқсан 2017ж

Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, 
млн. теңге

490,7

350,9

356,2

335,6

Ауылшаруашылық өнімдерінің
көлемі,  млн. теңге

2978,6

4149,4

5265,7

6935,7

Негізгі капиталдағы
инвестицияны игеру, млн. теңге

547,6

1321,2

1327,9

2905,9

Еңбек ақының орта есебі, теңге

59616

63009

76431

78595


2018 жылғы 1 қаңтар жағдайына
Жәнібек ауданы бюджетінің атқарылуы бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Түсімдер
2018 жылдың 1 қаңтарға аудан бюджетіне салық пен түсімдер 4201944,4 мың теңге көлемінде түсті, соның ішінде субвенция 2281130,0 мың теңге, нысаналы даму трансферттер 1240025,0 мың теңге, ағымдағы нысаналы трансферттер 186066,0 мың теңге, өз кірістеріміз 370063,9 мың теңге, бюджеттік кредиттерді өтеу 20626,4 мың теңге.
2017 жылы түзетілген жоспарына сай Жәнібек ауданының бюджетінің өз кірістері 335269,0 мың тенге құрады, 2018 жылдың 1 қаңтар айына жоспары 335269,0 мың тенгенің кассалық орындалуы 370063,9 мың тенге немесе 110,4 %, немесе 34794,9 мың теңгеге асыра орындалды.           

Шығыстар
2017 жылға түзетілген бюджеттің шығыстар жағы бойынша 4165785,0 мың тенге құрады. 2018 жылдың 1 қаңтарына 4165785,0 мың теңге жоспарланған. Орындалуы 4164090,0 мың теңге немесе 99,96 %. Орындалмағаны 1695,0 мың тенге:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
1 функционалдық тобының жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметінің бюджет жоспары 2018 жылдың 1 қаңтарына 297152,0 мың тенге құрады, орындалуы 297030,4 мың тенге немесе 99,9 %. Орындалмауы 121,6 мың.теңге: қалдық қаражат

Қорғаныс
2 функционалдық тобының қорғаныс бюджет жоспары 2018 жылдың 1 қаңтарына 9087,0 мың тенге құрады, орындалуы 9086,2 мың тенге немесе 100 %. Орындалмауы 0,8 мың.теңге: қалдық қаражат

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық атқару қызметі
2018 жылдың 1 қаңтар жағдайы бойынша жоспарланған 2178,0 мың теңгенің орындалуы 2177,9 мың теңге немесе 100 %. Орындалмағаны 0,1 мың тенге: шоттағы қалдық қаражат.

Білім беру
2018 жылдың 1 қаңтар жағдайы бойынша білім беру саласы бойынша 1797895,0 жоспарланған  мың теңгенің орындалуы 1797664,4 мың тенге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 230,4 мың тенге: жеткізушілердің шот фактура ұсынбауына байланысты өтпей қалған қаражат.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз ету функционалдық тобы бойынша жоспары 243729,0 мың тенге құраса, орындалуы 243687,6 мың тенге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 41,4 мың теңге: шоттағы қалдық қаражат.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының 7 функционалдық бағдарламасы бойынша 1186284,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 1185368,4 мың теңге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 915,6 мың теңге: соның ішінде 890,0 - Талов ауылдық округі су құбырын ағымдағы жөндеуден өткізу (мердігер шарт міндеттемелерін орындамай отыр); 25,6 мың теңге - шоттағы қалдық қаражат.

Мәдениет
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық  кеңістің функционалдық тобы бойынша 289256,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 289251,1 мың тенге немесе 100 %. Орындалмағаны 4,9 мың теңге: шоттағы қалдық қаражат
Ауыл шаруашылық
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатыныстары функционалдық тобы бойынша 187847,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 187480,6 мың тенге немесе 99,8 %. Орындалмағаны – 366,4 мың.теңге: 356,5 бюджеттік кредиттен үнемделген қаржы; 9,9 мың теңге - шоттағы қалдық қаражат.

Өнеркәсіп, сәулеттiгi, қала құрылыс және құрылыс қызметi

Өнеркәсіп, сәулеттiгi, қала құрылыс және құрылыс қызметi, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, айналадағы ортаны қорғау мен аң, жер қатыныстары функционалдық тобы бойынша 17281,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 17279,8 мың тенге немесе 100 %. Орындалмағаны 1,2 мың тенге:  қалдық қаражат.

Көлік және коммуникация

Көлік және коммуникация фнукционалдық тобы бойынша 55211,0 мың теңге жоспарланған, орындалуы 55201,5 мың тенге немесе 100 % Орындалмағаны 9,5 мың тенге: қалдық қаражат.

Басқалар

Бұл функционалдық топ бойынша 26663,0 мың теңге жоспарланып, орындалуы 26660,1 мың теңге немесе 100 %. Орындалмағаны 2,9 мың теңге: шоттағы қалдық қаражат.

 

Жәнібек аудандық экономика
және қаржы бөлімінің басшысы                                           Р.Сариев

 


ЖӘНІБЕК АУДАНЫНЫҢ 2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ (rar, 1.4 Mb)

 

ЖӘНІБЕК АУДАНЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ (rar, 353 Kb)

 

Прогноз социально-экономического развития Жанибекского района на 2016 – 2020 годы (второй этап) (rar, 40 Kb)

 

Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе приоритетных направлений (rar, 34 Kb)

 

Программа развития территории Жанибекского района на 2016-2020 годы (rar, 306 Kb)

 

Мониторинг-за 2016 год (rar, 1 Mb)

 

ПРТ-исполнение за 2016 год (rar, 56 Kb)

 

Основные показатели социально-экономического развития Жанибекского района (rar, 201 Kb)

 

 

2017 жылғы 1 шілде жағдайына Жәнібек ауданы бюджетінің атқарылуы бойынша

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

 

Түсімдер

2017 жылдың I - жартыжылдығында аудан бюджетіне салық пен түсімдер 1781198,1 мың теңге көлемінде түсті, соның ішінде нысаналы трансферттер 402027,0 мың теңге, субвенция 1194882,0 мың теңге, өз кірістеріміз 184289,2 мың теңге, бюджеттік кредиттерді өтеу 8318,8 мың теңге.

2017 жылы түзетілген жоспарына сай Жәнібек ауданының бюджетінің өз кірістері 335269,0 мың тенге құрады, 2017 жылдың 1 шілде айына жоспары 173941,0 мың тенгенің кассалық орындалуы 184289,2 мың тенге немесе 105,9 %, немесе  10348,2 мың теңгеге асыра орындалды.

 

Шығыстар

2017 жылға түзетілген бюджеттің шығыстар жағы бойынша 3803018,0 мың тенге құрады. 2017 жылдың 1 шілдесіне 1812752,0 жоспарланған. орындалуы 1810625,8 мың теңге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 2126,2 мың тенге:

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 функционалдық тобының жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметінің бюджет жоспары 2017 жылдың 1 шілдесіне 161352,0 мың тенге құрады, орындалуы 161031,1 мың тенге немесе 99,8 %. Орындалмауы 320,9 мың.теңге: жабдықтаушының есеп шотының дұрыс болмауына байланысты.

 

Қорғаныс

Әскери қызметіне шақыру және қосу іс-шаралар бағдарлама бойынша жоспарланған 5580,0 мың тенгенің орындалуы 5528,9 мың тенге құрады немесе 99,1 %.  Орындалмағаны 51,1 мың.теңге – қалдық сома.

 

Білім беру

2017 жылдың 1 шілде жағдайы бойынша білім беру саласы бойынша 884240,0 жоспарланған  мың теңгенің орындалуы 884224,9 мың тенге немесе 100 %. Орындалмағаны 15,1 мың тенге: қалдық сома.

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз ету функционалдық тобы бойынша жоспары 115702,0 мың тенге құраса, орындалуы 115658 мың тенге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 44,0 мың теңге: қалдық сома.

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының 7 функционалдық бағдарламасы бойынша 370370,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 370254,9 мың теңге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 115,1 мың теңге: қалдық сома

 

Мәдениет

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық  кеңістің функционалдық тобы бойынша 132821,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 132806,0 мың тенге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 15,0 мың теңге: қалдық сома.

 

Ауыл шаруашылық

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатыныстары функционалдық тобы бойынша 96099,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 94543,9 мың тенге немесе 98,4 %. Орындалмағаны – 1555,1 мың.теңге: бюджеттік кредит, құжаттардың дұрыс болмауына байлынысты (жер актісі,техникалық паспорт).

 

Өнеркәсіп, сәулеттiгi, қала құрылыс және құрылыс қызметi

Өнеркәсіп, сәулеттiгi, қала құрылыс және құрылыс қызметi, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, айналадағы ортаны қорғау мен аң, жер қатыныстары функционалдық тобы бойынша 8892,0 мың тенге жоспарланған, орындалуы 8885,7 мың тенге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 6,3 мың тенге:  қалдық сома

 

Көлік және коммуникация

Көлік және коммуникация фнукционалдық тобы бойынша 12261,0 мың теңге жоспарланған, орындалуы 12261,0 мың тенге немесе 100 %

 

Басқалар

Бұл функционалдық топ бойынша 8674,0 мың теңге жоспарланып, орындалуы 8670,6 мың теңге немесе 99,9 %. Орындалмағаны 3,4 мың теңге: қалдық сома

 

Жәнібек аудандық экономика және

қаржы бөлімінің басшысы                                             

             Р.Сариев